| Zmluva č. 15/2021/DSSOS |
Nákup a dodávka mrazených výrobkov pre DSS Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
6 213,36 € |
20.07.2021 |
05.08.2021 |
19.07.2022 |
04.08.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0052/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
455,20 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/21 |
Tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
74,37 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
611,75 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
156,57 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
"Cesta za Vierou", Rožňava - Košice - Levoča - Turzovka v termíne 26.07.2021 - 29.07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
300,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
283,01 € |
19.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2021/DSSOS |
Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
11 314,28 € |
16.07.2021 |
21.07.2021 |
15.07.2022 |
20.07.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2021/DSSOS |
nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12 469,71 € |
16.07.2021 |
23.07.2021 |
15.07.2022 |
22.07.2021 |
Mgr. Tibor veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2021/DSSOS |
Nákup a dodávka základných potravín pre DSS Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23 712,02 € |
16.07.2021 |
23.07.2021 |
15.07.2022 |
22.07.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2021/DSSOS |
nákup a dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
17 015,70 € |
16.07.2021 |
23.07.2021 |
15.07.2022 |
22.07.2021 |
Mgr. Tibor |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0354/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
42,55 € |
16.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2021/DSSOS |
Nákup a dodávka chleba a pečiva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Danubia Dunajská Streda |
31412726 |
|
7 487,40 € |
15.07.2021 |
21.07.2021 |
14.07.2022 |
20.07.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0348/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
309,72 € |
15.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
Kupóny Cadhoc NH 20 eur 56 ks, NH 10 eur 56 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 680,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,18 € |
13.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068/21 |
Školenie iSPIN dňa 10.08.2021 - Modul Majetok, dňa 12.08.2021 - Modul účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,44 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0049/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
138,00 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
207,38 € |
10.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
