| DFB0411/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
36,05 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
82,59 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
186,64 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
127,88 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
163,91 € |
20.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,49 € |
19.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,56 € |
19.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
Antidekubitný matrac s kompresorom 2 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TUALMED, s.r.o. |
51963388 |
|
121,50 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
68,33 € |
16.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2021/DSSOS |
Poskytnutie vozidla na súkromné účely v tuzemsku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Czedli Eva |
|
|
50,00 € |
12.08.2021 |
14.08.2021 |
14.08.2021 |
13.08.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0399/21 |
Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 10.08.2021 a 12.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2021/DSSOS |
Holičské služby pre prijímateľov DSS Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Huszárová Veronika |
|
|
8 165,00 € |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
10.08.2022 |
12.08.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0074/21 |
Základný kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov/ ručných motorových píl pri iných činnostiach ako je ťažba pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IVCSO, spol. s .r.o |
36654957 |
|
126,00 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0075/21 |
Oprava PC vrátane materiálu (HP S700 SSD 250 GB, SBOX HDC-2562 HDD Case, servis) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
100,00 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/21 |
Zemný plyn Záhradkárska 5 - vyúčtovanie 01.01.2021 - 04.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,08 € |
10.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072/21 |
Pracovnoprávne otázky v súvislosti s „očkovacím zákonom“ z hľadiska Zákonníka práce, bezpečnosti práce a ochrany osobných údajov dňa 09.09.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0073/21 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 30 bal. (100 ks/bal.), veľkosť L 5 bal. (100 ks/bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
377,65 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2021/DSSOS |
Zmluva o úžívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
07.09.2021 |
|
06.09.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2021/DSSOS |
Užívanie vymedzených úsekov ciest podľa zákona o elektronickom výbere mýta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
|
50,00 € |
06.08.2021 |
07.09.2021 |
|
06.09.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
