| DFB240049 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/24-6/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,44 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240051 |
ZZ, zelené ČR jednovrstvové, TP Softree, PE vrece, Mop ženilkový - komplet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 093,20 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240047 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240043 |
Ubytovanie s raňajkami |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240040 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240039 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240038 |
Internet Moravský Svätý Ján 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240044 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
9 616,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240046 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,56 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240045 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 215,14 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240036 |
hmoždinky, kefa, schody,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
192,80 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240048 |
ROKOFINAL, ProMix Mega, tmel, páska sklotextilná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
52,08 € |
28.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240035 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
136,98 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240034 |
GPS TT292JC, TT261GI, TT562GR, TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
75,84 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240033 |
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
24,13 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240032 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
535,16 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240031 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
23,94 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240027 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
332,32 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240026 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240025 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,80 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240042 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240041 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240029 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,36 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240028 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,38 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240022 |
Indulona, PE vrece, fixinela, rukavice nitrilové, latexové, clin,..... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 790,82 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240030 |
Riedidlo, pásky, valček, lak.súp., ekokryl,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
104,62 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240023 |
Flexi hadica, vsuvka, rukavice,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
59,74 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240024 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
232,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240021 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
45,00 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
