| DFB0074/20 |
ventily a hlavice vila Liska depozit národopis |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rudolf Horňák |
11755709 |
|
96,24 € |
27.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
66,38 € |
24.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Poradca 2021 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
24.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
66,38 € |
20.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2020/BalMPn |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-521-01896 Archeologická topografia trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 5 |
36086967 |
Fond na podporu umenia |
|
|
2 600,00 € |
16.04.2020 |
|
01.03.2021 |
04.06.2020 |
PhDr. Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0057/20 |
konzervovanie preparátov z prírody |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ján Šíro |
41897773 |
|
740,00 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
toner, papier na karty |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
222,55 € |
27.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
preklad textov do expozície Štefánik |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Skypers Group, s.r.o. |
50210271 |
|
40,80 € |
16.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
10.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
členské preukazy |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
9,00 € |
10.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Office 2019 pre balneohistorika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
RA Software s.r.o. |
04885414 |
|
199,99 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
16,94 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,46 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
10,12 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
kopírovanie, toner |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
220,22 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
plyn-záoha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
529,00 € |
06.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
oprava notebook riaditeľ |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
dFlex s.r.o. Piešťany |
31418341 |
|
84,00 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
oprava fotorámikov Štefánik |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
36,00 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
elektrika-vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
117,29 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
stravné lístky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 239,30 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
