| DFB0058/24 |
vodné+stočné+zrážková voda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
71,65 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,02 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,49 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
158,59 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
krabice do knižnice |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mikuláš Hanzlík |
17698278 |
|
183,60 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
21,16 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mekong s. r. o. |
53151984 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
licencia Eset Smart Security vila Liska na 2 roky |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
dFlex s.r.o. Piešťany |
31418341 |
|
100,68 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,19 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,87 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
revízie EBS, výmena akumulátorov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 314,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
kopirovanie,lepiaca guma, fotorožky, toner |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
257,18 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
plyn záloha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
668,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
kniha: Ornitológia |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
UK Veda, s. r. o. |
45983658 |
|
21,50 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,02 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
158,59 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
kancelárske a hygienické potreby |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
EKO spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
306,86 € |
13.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,77 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
