| DFB0094/20 |
stravné lístky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 249,50 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
výpis z registra exekúcií |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
PVC vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ing. Juraj Višňovský - EMAILA |
32845251 |
|
155,09 € |
19.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Remeslo,umenie, dizajn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
L.K.Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
10,10 € |
13.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
oprava kanalizácie vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rekosta Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
|
306,00 € |
13.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
kniha: Kúpele |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mgr. Zuzana Kollárová - ZUKO |
37562649 |
|
16,71 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
15,12 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Poradca 2021 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
tonery |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
184,40 € |
07.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
doména balneomuzeum.sk |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
dFlex s.r.o. Piešťany |
31418341 |
|
18,72 € |
07.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,31 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
kontrola komínov |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
79,20 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
14,04 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
dodanie a položenie podlahy depozit Etnografia |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Daniel Wolf - MIDAW |
32836813 |
|
1 264,51 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
stravné lístky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 065,90 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
plyn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
529,00 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
104,66 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
146,69 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
reštaurovanie polychrómových plastík |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mgr. art Michal Mišáni |
1080189704 |
|
3 500,00 € |
04.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
