| DFB0169/20 |
ošetrenie preparátov z prírody |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ján Šíro |
41897773 |
|
2 340,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,65 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,64 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
stavebné práce naviac v nových priestoroch |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rekosta Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
|
800,40 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
stavebné práce v novozískaných priestoroch |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Rekosta Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
|
943,84 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
elektroinštalačné práce nové miestnosti |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
1 928,49 € |
02.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
stravné lístky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 254,60 € |
02.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
plyn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
529,00 € |
02.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
elektrika - vyúčtovanie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
52,54 € |
02.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
kopirovanie, kniha návštev |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
28,69 € |
01.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
občerstvenie Sakrálne umenie Kursalón |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
317,50 € |
01.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
146,69 € |
01.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
104,66 € |
01.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2020/BalMPn |
Zmluva o sponzorskom dare - TAVOS |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 5 |
36086967 |
Trnavská vodárenská spoločnosť. a.s. |
|
|
1 000,00 € |
18.09.2020 |
|
31.01.2021 |
23.09.2020 |
PhDr. Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0156/20 |
Letka 13 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
5 278,74 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
internet expozícia BM |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
O2 Slovakia, s.ro. |
35848863 |
|
15,12 € |
10.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
služby BOZP |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Vladimír Reško |
40751856 |
|
66,38 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
kopirovanie, pozvánky,plagáty na výstavu a vernisáž |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
266,34 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,06 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
