| DFB0033/19 |
elektrika - záloha |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
153,69 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/BalMPn |
Zmluva o dielo-zhotovenie kresieb arch. nálezov |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 5 |
36086967 |
Bolerázsky Adam |
|
|
250,00 € |
26.02.2019 |
|
15.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0032/19 |
reštaurovanie návrhu kúpeľného plagátu |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mgr. art Michal Mišáni |
1080189704 |
|
350,00 € |
25.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
občertvenie:prezenátcia knihy Piešťany vo fotografii |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
250,00 € |
20.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2019/BalMPn |
Zmluva o dielo - reštaurovanie albumu na pohľadnice |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 5 |
36086967 |
Krajčovičová Jana |
|
|
678,00 € |
20.02.2019 |
|
30.04.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0030/19 |
kopírovanie, pozvánky,kanc.potreby |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
96,55 € |
15.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
tlač knihy: Piešťany vo fotografii |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
1 386,00 € |
15.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
08.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
kancelárske potreby |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
600,56 € |
07.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
telefónne hovory mobil |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,53 € |
06.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
telefónne hovory |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,53 € |
06.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
plyn |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
585,00 € |
06.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
74,60 € |
06.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
stravné lístky zamestnanci |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
871,11 € |
04.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
153,69 € |
04.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
elektrika |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
35743565 |
|
117,18 € |
04.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
členské nba rok 2019 |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Zväz múzeí na Slovensku |
00694436 |
|
60,00 € |
01.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
elektronický bezpečnostný systém |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
201,12 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
Publikácia-Tradičný ľudový odev v Trebaticiach |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
2 000,02 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
oprava UK vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
ELESKO-J.Križan |
11755016 |
|
144,00 € |
24.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
