| DFB0209/24 |
PC fotokomora |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
J.C.R. Trade, s.r.o. |
36231207 |
|
980,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/24 |
propagačný mateirál PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
|
2 430,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/BalMPn |
Dodávka elektriny |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
Encare, s.r.o. |
|
|
1,00 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2025 |
08.01.2025 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2024/BalMPn |
Dodávka plynu |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, Beethovenova 1810/5, Piešťany |
36086967 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
1,00 € |
18.12.2024 |
|
01.01.2026 |
19.12.2024 |
Vladimír Krupa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0207/24 |
suveníry |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
515,40 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
tonery, tlač |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
FaxCOPY.a.s. |
35729040 |
|
835,42 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
PC dokumentátor |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
J.C.R. Trade, s.r.o. |
36231207 |
|
980,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
výroba krabíc do etnografie |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Mikuláš Hanzlík |
17698278 |
|
210,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
koberec PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
LINOTEX, s.r.o. |
34130161 |
|
429,79 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
inzercia v A.B.Piešťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
doprava a montáž žalúzií depozit etnografia vila Liska |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
LAMELLAND, s.r.o. |
36331350 |
|
101,08 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
tlač na 3D tlačiarni pre PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Liška a spol. s r.o. |
50644378 |
|
575,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/24 |
vizuálna identifikácia expozície PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Liška a spol. s r.o. |
50644378 |
|
4 400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
led rámy na výstavy |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Store products s.r.o. |
56292686 |
|
3 003,60 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Objednávame u Vás:
vyúčtovanie spotreby vody za rok 2024v budove Kursalón, Beethovenova 5,pIEšťany |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Slovenské liečebné kúpele, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0007/24 |
nábytok PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
17 316,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
stavebno-montážne práce PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s. |
36228222 |
|
5 268,52 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
tlač popiskov PIIK |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
1 740,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
vitrína príroda |
Balneologické múzeum v Piešťanoch |
36086967 |
Hornak, s.r.o. |
36241741 |
|
2 058,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
