Faktúra č. DFB0403/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0403/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.08.2019
  • Celková hodnota: 38,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť