Faktúra č. DFB0402/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0402/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 09/2019 Kvetná 1
  • Dátum doručenia: 01.09.2019
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť