| 26DFBV0036 |
Odvoz a uloženie odpadu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
599,50 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE474116 |
|
263,20 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
122,66 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
403,44 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
182,00 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
05.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ladislav Zsemlye mladší |
44376430 |
|
1 000,00 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media, s.r.o. |
36751847 |
|
221,40 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media, s.r.o. |
36751847 |
|
66,05 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Matej Nagy |
17365660 |
|
755,00 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 362,40 € |
24.02.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
163,31 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrietta Pintér Katona |
41396146 |
|
80,00 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
81,15 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Derzsi György E.V. |
60374901 |
|
600,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,97 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
LILIUM AURUM, s.r.o. |
17642183 |
|
119,95 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Tomáš Fehér |
47062339 |
|
1 400,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
211,27 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
09.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
603,93 € |
04.02.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
