| 26DFBV0070 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Vince Rózsár - ROVIN |
43560504 |
|
99,00 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Hajdú András |
57527336 |
|
450,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
300,00 € |
28.04.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
150,00 € |
24.04.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
All Tyres s.r.o. |
44971648 |
|
125,37 € |
23.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Tomáš Fehér |
47062339 |
|
450,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AL ELEKTRYK s. r. o. |
52331849 |
|
615,00 € |
17.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
489,80 € |
13.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Big Travel s. r. o. |
52892964 |
|
86,10 € |
13.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrietta Pintér Katona |
41396146 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,52 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Elektrina - vyúčtovanie 03/2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,65 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
tlačiarenské práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media |
36751847 |
|
255,10 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Preprava osôb na podujatie Zlatá brána - Aranykapu 2026 - 28. 03. 2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TRANSFER-RD s. r. o. |
57004901 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Služby pevnej siete 03/2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,25 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Monitoring prevádzky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
81,92 € |
08.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Odborná prehliadka a odborná skúška kotlov a absorpčných jednotiek ROBUR |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
539,36 € |
02.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
01.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
FA za fix požičovné na filmové predstavenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
52121143 |
|
184,50 € |
01.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
FA za prenájom sály KD |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Obec Holice |
00305405 |
|
170,17 € |
30.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Fa za umelecké vystúpenie vrátane ozvučovania na spomienkovom podujatí 15. 03. 2026 v Trnávke |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie "ZA NAŠE ZACHOVANIE" - "A MEGMARADÁSUNKÉRT" Polgári Társulás |
50042424 |
|
200,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
FA za knihy |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
"Pars Artem" |
50369741 |
|
200,00 € |
16.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
FA za materiál |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
317,38 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Odvoz a uloženie odpadu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
599,50 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
