| 26DFBV0115 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TeátRum Topoľníky, o.z. |
56532431 |
|
450,00 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt |
HU23376159 |
|
63,50 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Peter Lukács - LuTa |
35019727 |
|
50,00 € |
12.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MESZI SOUND s.r.o. |
51118271 |
|
250,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrietta Pintér Katona |
41396146 |
|
70,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KÁVY SVETA Komárno, s.r.o. |
52291499 |
|
114,10 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,42 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Elektrina - vyúčtovanie 05/2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,17 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media, s.r.o. |
36751847 |
|
182,84 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
102,87 € |
05.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
FORZA TRADE, s.r.o. |
45731012 |
|
264,20 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,25 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
02.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
349,04 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
360,00 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
CSEMADOK Základná organizácia |
35629509 |
|
300,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
1 463,70 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
212,63 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
All Tyres s.r.o. |
44971648 |
|
772,68 € |
14.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,81 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Elektrina - vyúčtovanie 04/2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
70,51 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
GW AUDIO s. r. o. |
57537585 |
|
1 950,00 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media, s.r.o. |
36751847 |
|
837,63 € |
05.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,83 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
