| 26DFBV0077 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
212,63 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,81 € |
11.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
GW AUDIO s. r. o. |
57537585 |
|
1 950,00 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media, s.r.o. |
36751847 |
|
837,63 € |
05.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,83 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Vince Rózsár - ROVIN |
43560504 |
|
99,00 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Hajdú András |
57527336 |
|
450,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
All Tyres s.r.o. |
44971648 |
|
125,37 € |
23.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Tomáš Fehér |
47062339 |
|
450,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AL ELEKTRYK s. r. o. |
52331849 |
|
615,00 € |
17.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
489,80 € |
13.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Big Travel s. r. o. |
52892964 |
|
86,10 € |
13.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrietta Pintér Katona |
41396146 |
|
100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,52 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Elektrina - vyúčtovanie 03/2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,65 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
tlačiarenské práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grafis Media |
36751847 |
|
255,10 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Preprava osôb na podujatie Zlatá brána - Aranykapu 2026 - 28. 03. 2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TRANSFER-RD s. r. o. |
57004901 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Služby pevnej siete 03/2026 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,25 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Monitoring prevádzky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
81,92 € |
08.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Odborná prehliadka a odborná skúška kotlov a absorpčných jednotiek ROBUR |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
539,36 € |
02.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
146,15 € |
01.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
240,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
