| DFB0067/25 |
FA za výuku ľudovej hudby a spevu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Žitnoostrovské ... kultúrne občianske združenie |
42298245 |
|
750,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
FA za tovar - regály |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
250,34 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
FA za preklad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
41,40 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
FA za nálepky a dopravu kuriérom |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
39,75 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
FA za monitoring prevádzky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
81,92 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
FA za služby pevnej siete a internet 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
FA za služby mobilnej siete 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
FA za služby pevnej siete 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,27 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
FA za poskytované služby BOZP a PO za I.kvartál 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
240,00 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
FA za prenájom divadelnej sály |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ |
00059323 |
|
250,00 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
FA za predsedníctvo v porote |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Sláva-Art s r. o. |
43877842 |
|
220,00 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
FA za zabezpečenie odbornej poroty |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM - ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU |
42160367 |
|
750,00 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
FA za dodávky plynu 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,00 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
FA za dodávku elektriny - 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Fa za stavebné práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
IZOBIO, s.r.o. |
50741098 |
|
934,80 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Fa za inštalatérske práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Matej Nagy |
17365660 |
|
561,00 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Fa za vykonané stavebné práce - Rekonštrukcia budovy Gallery Nova |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MITBAU s.r.o. |
45929475 |
|
1 552,06 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
FA za dodanie GM rollup |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
190,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Fa za preklad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
108,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
FA za výkon stavebného dozora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MSc. Mátyás Molnár |
52726240 |
|
650,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
510,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
FA za vykonanie služieb |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
FA za internet 06.02. - 05.03. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
FA za materiál - rohož |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
573,52 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
FA za prenájom kultúrneho domu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Obec Ohrady |
00305634 |
|
400,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
FA za upratovanie - umývanie okien |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
195,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
FA za údržbu - podlahárske práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ESDOR s.r.o. |
51426307 |
|
4 387,50 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Vyúčtovacia FA za elektrinu 01.01. 2025-16.02. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
490,39 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
FA za opakované dodávky vody 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
FA za servisné práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
140,13 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
