| DFB0113/25 |
FA za tlačiarenské služby - katalóg Výtvarné spektrum |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
1 537,50 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
FA za workshop výuky ľudovej hudby a spevu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Žitnoostrovské ... kultúrne občianske združenie |
42298245 |
|
450,00 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
FA za tlač letákov a plagátov, a ich doručenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
93,82 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
FA za výrobu a grafickú prípravu kalendárov |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
1 188,08 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
FA za vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - máj-jún 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
FA za služby pevnej siete - internet, fax 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
FA za služby mobilnej siete 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
FA za služby pevnej siete 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,36 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
FA za hudobné vystúpenie v rámci Dní Sv.Juraja |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie Póšfa |
42403553 |
|
500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
FA za veľkokapacitný stan s baldachinom - podujatie Versmaraton |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alexander Lipták - L Party Dekor |
33473633 |
|
1 587,00 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
FA za počítačové príslušenstvo |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
661,00 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
FA za dodávku elektriny - 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
FA za prepravné služby osôb |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
800,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
FA za prenájom javiskovej techniky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TRANS-SOUND, s.r.o. |
36223883 |
|
2 000,00 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
FA za odborné lektorovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Sláva-Art s r. o. |
43877842 |
|
220,00 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
FA za dodávky plynu 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,00 € |
01.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
FA opravu systému EZS |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
217,86 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
630,00 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
FA za grafiku pre tlač obrazov na fotovýstavu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
namedia s. r. o. |
51069610 |
|
300,00 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
FA za údržbu a maľovanie sály |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MITBAU s.r.o. |
45929475 |
|
3 075,00 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
FA za účinkovanie skupiny |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
SAMARIA KLEZMER ASSOCIATION |
54263387 |
|
1 500,00 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
FA za propagačnú PVC tabuľu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Árpád Németh - WANTED DESIGN |
33468729 |
|
615,00 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
FA za grafické úpravy pre propagáciu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Tibor Csáder - PISOFT |
44884699 |
|
150,00 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
FA za poskytnuté služby - píšťalkárstvo |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ladislav Szomolai |
40566901 |
|
120,00 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
FA za nálepky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
74,48 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
FA za tovar -plagáty & pozvánky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
290,00 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
FA za tovar - PVC tabule |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
495,00 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Fa za internet - 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
16.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
FA za opakované dodávky vody 04/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
FA za predaj skúšobných figúrok |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KKVT s. r. o. |
55942199 |
|
250,00 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
