| DFB0199/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
CSEMADOK Základná organizácia |
35629509 |
|
300,00 € |
02.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület |
42288321 |
|
400,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
962,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AQUADRIFT s.r.o. |
36791326 |
|
36,40 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
FA za dodávky vody - vyúčtovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
58,04 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,57 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
András Lépes |
53125819 |
|
900,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
373,00 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
FA za služby mobilnej siete 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
FA za služby pevnej siete 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,24 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
FA za služby pevnej siete, internet |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,91 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
FA za dodávku elektriny - 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
4,86 € |
05.08.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
435,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Jozef Sliva |
19268343 |
|
50,93 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alexander Nagy |
33739226 |
|
80,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Boomerang plus, s. r. o. |
45252564 |
|
200,00 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
|
159,90 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Éva Korpás |
1 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
1 408,00 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
FA za ozvučenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ProWave, s.r.o. |
54862043 |
|
500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
FA za vypracovanie projektu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. András Lelkes PhD. |
53500121 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
50,08 € |
08.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
FA za počítačové príslušenstvo |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
1 200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
FA za služby pevnej siete 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,41 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
FA za služby pevnej siete, internet |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
FA za služby mobilnej siete 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
FA za poskytované služby na úseku BOZP a PO |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
240,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
FA za monitoring prevádzky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
81,92 € |
02.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
