| DFB0185/25 |
FA za služby pevnej siete, internet |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,91 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
FA za dodávku elektriny - 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
435,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Jozef Sliva |
19268343 |
|
50,93 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alexander Nagy |
33739226 |
|
80,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Boomerang plus, s. r. o. |
45252564 |
|
200,00 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
|
159,90 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Éva Korpás |
1 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
1 408,00 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
FA za ozvučenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ProWave, s.r.o. |
54862043 |
|
500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
FA za vypracovanie projektu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. András Lelkes PhD. |
53500121 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
50,08 € |
08.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
FA za počítačové príslušenstvo |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
1 200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
FA za služby pevnej siete 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,41 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
FA za služby pevnej siete, internet |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
FA za služby mobilnej siete 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
FA za monitoring prevádzky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
81,92 € |
02.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
FA za preklad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
108,90 € |
02.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
FA za stravu a jednorazový riad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
894,06 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
FA za hudobný doprovod na podujatí |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie Póšfa |
42403553 |
|
1 000,00 € |
25.06.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
FA za prenájom javiskovej techniky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TRANS-SOUND, s.r.o. |
36223883 |
|
2 000,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
FA za lahôdkárske výrobky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
180,29 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
FA za prenájom divadelnej a tanečnej sály |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder |
00059030 |
|
410,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
FA za ozvučenie podujatia - ŽP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MESZI SOUND s.r.o. |
51118271 |
|
246,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
FA za grafickú prípravu na ŽP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
1 500,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
FA za grafickú prípravu - Výtvarné spektrum 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
1 000,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
FA za prepravné služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
687,50 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
FA za kultúrny program v rámci ŽOP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Vladimír Kulíšek KVART |
17560144 |
|
400,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
FA za hudobné vystúpenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie Kings Production |
55101615 |
|
1 200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
