| DFB0214/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
190,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
1 487,80 € |
22.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,42 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ProWave, s.r.o. |
54862043 |
|
1 500,00 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
FA za služby mobilnej siete 08/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
FA za služby pevnej siete 08/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,31 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
FA za internet 08/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
FA za tlačiarenské služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
330,00 € |
02.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
CSEMADOK Základná organizácia |
35629509 |
|
300,00 € |
02.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület |
42288321 |
|
400,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
962,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AQUADRIFT s.r.o. |
36791326 |
|
36,40 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
FA za dodávky vody - vyúčtovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
58,04 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,57 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
András Lépes |
53125819 |
|
900,00 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
373,00 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
FA za služby mobilnej siete 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
FA za služby pevnej siete 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,24 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
FA za služby pevnej siete, internet |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,91 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
FA za dodávku elektriny - 07/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
05.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
435,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Jozef Sliva |
19268343 |
|
50,93 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alexander Nagy |
33739226 |
|
80,00 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Boomerang plus, s. r. o. |
45252564 |
|
200,00 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Doprava Kálmán |
35851163 |
|
159,90 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Éva Korpás |
1 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
