| DFB0139/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
510,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
FA za opakované dodávky vody 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
15.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
FA za tlačiarenské služby - ŽP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
2 429,25 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
FA za dáta Telemetria - 6.6.-5.7. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
FA za maliarsky stojan |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
855,00 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
FA za hrnčiarsky materiál |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
233,45 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
FA za menovky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
205,46 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
FA za 4 workshopy výuky ľudovej hudby a spevu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Žitnoostrovské ... kultúrne občianske združenie |
42298245 |
|
600,00 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
FA za propagáciu tábora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Neaprint s. r. o. |
52447910 |
|
172,20 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
FA za dodávky plynu 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,00 € |
06.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
FA za prezentáciu - Výtvarné spektrum |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
350,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
FA za služby pevnej siete 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
FA za služby mobilnej siete 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
FA za služby pevnej siete 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,62 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
FA za fix požičovné k premietaniu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
52121143 |
|
184,50 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
FA za rámovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
A.P.L., s.r.o. |
44946791 |
|
504,00 € |
04.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
FA za dodávku elektriny - 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
04.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
FA za reklamný stojan |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Pavel Reindl |
76186270 |
|
104,95 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
FA za farebné ceruzky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
FORZA TRADE, s.r.o. |
45731012 |
|
242,80 € |
02.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
FA za účastnícky poplatok za online seminár |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
PROEKO BA s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
108,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
FA za vecné ceny |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ŠTEFAN ALFÖLDI-KERAMIKA |
32303238 |
|
576,00 € |
29.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
FA za preklad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
72,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
FA za divadelné predstavenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TeátRum Topoľníky, o.z. |
56532431 |
|
350,00 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
255,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
490,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
FA za ozvučenie podujatia |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MESZI SOUND s.r.o. |
51118271 |
|
246,00 € |
19.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
FA za opakované dodávky vody 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
FA za dáta Telemetria - 6.5.-5.6. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
FA za vyhotovenie hlasového záznamu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
400,00 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
FA za nerezový stojan |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Márk Poloma |
42400384 |
|
925,00 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
