| DFB0255/25 |
FA za hudobný doprovod v tanečnom dome na Žitnoostrovskom jarmoku |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie Póšfa |
42403553 |
|
500,00 € |
21.10.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
FA za autobusovú dopravu tanečného súboru |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VIK-TOM s.r.o. |
48163988 |
|
1 250,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
FA za 2 ks šijaci stroj |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
UNIA SPECIAL s.r.o. |
31587437 |
|
384,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MERKANTIL s.r.o. |
31383661 |
|
273,87 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
FA za projekciu audiovizuálnych záznamov KINOSTAN |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
11,07 € |
14.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
FA za odborné lektorovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Sláva-Art s r. o. |
43877842 |
|
220,00 € |
13.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
FA za lektorskú činnosť v rámci projektu pódiumON |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Renáta Fecskeová |
1 |
|
1 050,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
FA za vedenie účtovníctva 09/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
FA za odborné zabezpečenie a organizáciu podujatia DANCINGislandFEST 20. 09. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Žitnoostrovské ... kultúrne občianske združenie |
42298245 |
|
1 000,00 € |
07.10.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
FA za kliprám A3, ostré rohy |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
92,90 € |
03.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
BONS Promotion, s.r.o. |
36693391 |
|
425,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
400,00 € |
26.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
276,00 € |
26.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Alexander Lipták - L Party Dekor |
33473633 |
|
1 345,00 € |
26.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
CSICSI TOURS Kft. |
0409006269 |
|
1 500,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
615,00 € |
24.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
BONS Promotion, s.r.o. |
36693391 |
|
2 618,59 € |
24.09.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava |
17310598 |
|
17,22 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
190,00 € |
22.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
1 487,80 € |
22.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,42 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ProWave, s.r.o. |
54862043 |
|
1 500,00 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
FA za služby mobilnej siete 08/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
FA za služby pevnej siete 08/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,31 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
FA za internet 08/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
09.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
FA za tlačiarenské služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
330,00 € |
02.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
