| DFK0002/25 |
Fa za vykonané stavebné práce - Rekonštrukcia budovy Gallery Nova |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MITBAU s.r.o. |
45929475 |
|
1 552,06 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
FA za dodanie GM rollup |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
190,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Fa za preklad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
108,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
FA za výkon stavebného dozora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MSc. Mátyás Molnár |
52726240 |
|
650,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
510,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
FA za vykonanie služieb |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
FA za internet 06.02. - 05.03. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
FA za materiál - rohož |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
573,52 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
FA za prenájom kultúrneho domu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Obec Ohrady |
00305634 |
|
400,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
FA za upratovanie - umývanie okien |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
195,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
FA za údržbu - podlahárske práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ESDOR s.r.o. |
51426307 |
|
4 387,50 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Vyúčtovacia FA za elektrinu 01.01. 2025-16.02. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
490,39 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
FA za opakované dodávky vody 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
FA za servisné práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
140,13 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
FA za dodávky plynu 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
FA za stavebné práce - KV "Rekonštrukcia budovy Gallery Nova" |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MITBAU s.r.o. |
45929475 |
|
12 245,95 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
FA za telekomunikačné služby 02/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
FA za služby pevnej siete 02/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
FA za služby pevnej siete 02/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,62 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
FA za dodávku elektriny 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Prehliadka tepelného čerpadla |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
544,15 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Výkon stavebného dozora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MSc. Mátyás Molnár |
52726240 |
|
600,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Preklady |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
39,60 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
490,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
odvoz a uloženie odpadu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
320,71 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Prenájom priestorov na podujatie Vámosi Vigadalom |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Obec Horné Mýto |
00655449 |
|
380,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Právne služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
JUDr. Zuzana Takácsová, advokátka |
54217041 |
|
650,00 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Prenájom divad. sály na podujatie "Naša republika má narodeniny" |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder |
00059030 |
|
75,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Telekomunikačné služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
