| DFB0061/24 |
Tlač. katalógu Výtvarné spektrum 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
1 155,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Telekom. služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
84,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Telekom. služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Telekom. služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,78 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Výmena sieťových dverí |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
BT-Plast s.r.o. |
47165693 |
|
500,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Tlač. práce: Osvetár 2023/02 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
2 475,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Arboristické práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Lumberjack s.r.o. Benková Potôň |
51261430 |
|
480,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Arboristické práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Lumberjack s.r.o. Benková Potôň |
51261430 |
|
2 400,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Ceny súťažiacim - Výtvarné spektrum 2024 krajské kolo |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
574,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Vedenie tvor.dielni v rámci Svetového dňa Zeme |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ladislav Szomolai |
40566901 |
|
150,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Preklady |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Renáta Mináriková - ROYAL |
36899810 |
|
223,61 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Preprava speváckeho zboru na podujatie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Stanislav Okenica-OK tour |
40480615 |
|
520,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Preprava speváckeho zboru na podujatie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Preprava speváckeho zboru na podujatie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Prenáj.miestnosti a ozvučenie na pod. Mládež spieva 2024 dňa 9.4.2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára |
00036561 |
|
850,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Občerstvenie na pod. Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
230,11 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Keramické predmety - 52. krajská súťaž. prehliadka detských a mládež. zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ŠTEFAN ALFÖLDI-KERAMIKA |
32303238 |
|
420,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Preprava speváckeho zboru - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Roman Opeta -R.O.EXPRES |
37250345 |
|
360,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Tvorba audiovizuálnej dokumentácie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
330,00 € |
09.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Odborný seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM |
00164615 |
|
15,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Tlač. práce - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Graficé práce - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
330,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Telekom. služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,49 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Telekom. služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Telekom. služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,26 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
