| DFB0131/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Materiál na údržbu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
597,82 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Revízia systému EZS |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
159,32 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Mes.poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Materiál na II. Tvorivé dielne: Medzigeneračná arteterapia "NÁŠ DEŇ" |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Helena Ollé - Hobby Art Decor |
37493124 |
|
450,00 € |
04.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Telekom. služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,45 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Telekom. služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Telekom. služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,01 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Vodné a stočné |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
68,27 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Preklad: Ružová záhrada |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
18,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Oprava kopírky CANON |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
256,80 € |
25.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
GM Banner 140x90cm - 3 ks, 200x 100cm 1 ks |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
162,70 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
PVC Tabuľa 5mm s potlačou vo veľkosti 60x65cm |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
718,20 € |
23.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Servis VT |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
180,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Aple MacBook, tlačiareň, klávesnica, myš, monitor |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
2 224,50 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Vykon.služieb úloh zodp.osoby, školenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
90,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Vypracovanie projekt. dokument. Rekonštrukcia budovy Gallery Nova |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MODULUS, s.r.o. projektová dokumentácia |
31447309 |
|
4 680,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Telekom. služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,13 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Telekom. služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
84,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Telekom. služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
BOZP, PO a CO |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
240,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Tabuľa 4mm plexisklo s UV potlačou + montáž a demontáž |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
450,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Výmena vykurovacích telies |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
9 095,03 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Toner OKI Cyan, servisná práca |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
264,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Preklady |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Renáta Mináriková - ROYAL |
36899810 |
|
407,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
