| DFB0034/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Poskyt. služby na úseku BOZP |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
240,00 € |
30.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Preprava účinkujúcich postupovej súťaže Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
350,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Materiál do kreat. klubu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Michal Kačur - MMart |
54148758 |
|
100,25 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Prenájom miestností na podujatie XI. Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder |
00059030 |
|
520,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Tvorivé dielne - príprava veľkonočných ozdôb |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ladislav Szomolai |
40566901 |
|
240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Občerstvenie na podujatie Zlatá brána dňa 14.3.2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Peter Šuch |
44485492 |
|
172,80 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Grafické práce - povzánka, plagát, rollup XI. Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Vykon.služieb úloh zodp.osoby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Plagáty, pozvánky, Rollup - XI. Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
200,00 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Pomôcky do kreat. klubu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Michal Kačur - MMart |
54148758 |
|
167,84 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Tel.služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,46 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Tel.služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tel.služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Výmena radiátora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
876,84 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Telekomunikačné služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,01 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Telekomunikačné služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Telekomunikačné služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Workshop: Nárast miery sebapoškodz. a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM |
00164615 |
|
60,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Školenie iSPIN |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Perá, písacia podložka,drôtený stojan, skrinka na kľúčov |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
365,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Vykon.služieb úlh zodp.osoby, školenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
90,00 € |
07.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Tel.služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,19 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
