| DFB0053/24 |
Preprava speváckeho zboru - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Roman Opeta -R.O.EXPRES |
37250345 |
|
360,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Tvorba audiovizuálnej dokumentácie - Mládež spieva 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
330,00 € |
09.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Odborný seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM |
00164615 |
|
15,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Tlač. práce - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Graficé práce - MLÁDEŽ SPIEVA 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
330,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Telekom. služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,49 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Telekom. služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Telekom. služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,26 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Poskyt. služby na úseku BOZP |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Filip Sucháň |
52619125 |
|
240,00 € |
30.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Preprava účinkujúcich postupovej súťaže Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
350,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Materiál do kreat. klubu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Michal Kačur - MMart |
54148758 |
|
100,25 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Prenájom miestností na podujatie XI. Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder |
00059030 |
|
520,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Tvorivé dielne - príprava veľkonočných ozdôb |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ladislav Szomolai |
40566901 |
|
240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Občerstvenie na podujatie Zlatá brána dňa 14.3.2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Peter Šuch |
44485492 |
|
172,80 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Grafické práce - povzánka, plagát, rollup XI. Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Vykon.služieb úloh zodp.osoby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Plagáty, pozvánky, Rollup - XI. Zlatá brána 2024 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
200,00 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Pomôcky do kreat. klubu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Michal Kačur - MMart |
54148758 |
|
167,84 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Tel.služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,46 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Tel.služby pevnej siete - internet, fax |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,69 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tel.služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
34,04 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Elektrická energia - opakované plnenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
153,70 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Mes. poplatok Dáta Telemetria 15MB Európa |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,71 € |
10.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Výmena radiátora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
876,84 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Telekomunikačné služby pevnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,01 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Telekomunikačné služby mobilnej siete |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
