| DFB0145/25 |
FA za stravu a jednorazový riad |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
894,06 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
FA za prenájom javiskovej techniky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
TRANS-SOUND, s.r.o. |
36223883 |
|
2 000,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
FA za lahôdkárske výrobky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
180,29 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
FA za prenájom divadelnej a tanečnej sály |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder |
00059030 |
|
410,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
FA za ozvučenie podujatia - ŽP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MESZI SOUND s.r.o. |
51118271 |
|
246,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
FA za grafickú prípravu na ŽP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
1 500,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
FA za grafickú prípravu - Výtvarné spektrum 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Péter Renczes |
51281325 |
|
1 000,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
FA za prepravné služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
687,50 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
FA za kultúrny program v rámci ŽOP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ing. Vladimír Kulíšek KVART |
17560144 |
|
400,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
FA za hudobné vystúpenie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie Kings Production |
55101615 |
|
1 200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
FA za moderovanie podujatia Viva il Canto 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Paed. Dr. Anna Antalová |
36899470 |
|
150,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
525,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
FA za upratovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
510,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
FA za opakované dodávky vody 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
15.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
FA za tlačiarenské služby - ŽP 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
2 429,25 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
FA za dáta Telemetria - 6.6.-5.7. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
FA za maliarsky stojan |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
855,00 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
FA za hrnčiarsky materiál |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
233,45 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
FA za menovky |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
205,46 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
FA za 4 workshopy výuky ľudovej hudby a spevu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Žitnoostrovské ... kultúrne občianske združenie |
42298245 |
|
600,00 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
FA za propagáciu tábora |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Neaprint s. r. o. |
52447910 |
|
172,20 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
FA za dodávky plynu 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,00 € |
06.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
FA za prezentáciu - Výtvarné spektrum |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
RENOVA STAV s.r.o. |
50736361 |
|
350,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
FA za služby pevnej siete 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
FA za služby mobilnej siete 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
FA za služby pevnej siete 05/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,62 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
FA za fix požičovné k premietaniu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
52121143 |
|
184,50 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
FA za rámovanie |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
A.P.L., s.r.o. |
44946791 |
|
504,00 € |
04.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
FA za dodávku elektriny - 06/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
04.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
FA za reklamný stojan |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Pavel Reindl |
76186270 |
|
104,95 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
