| DFB0301/25 |
FA za rekonštrukciu hlavnej budovy |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Stav Mans Plus, s.r.o. |
44911289 |
|
25 849,53 € |
22.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Renáta Fecskeová |
1 |
|
1 500,00 € |
19.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
FA za tlačiarenské služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
1 200,00 € |
17.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
FA za tlačiarenské služby |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
VALEUR |
34119850 |
|
469,00 € |
17.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
András Lépes |
53125819 |
|
300,00 € |
15.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Lépes s.r.o. |
48245011 |
|
300,00 € |
12.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Lépes s.r.o. |
48245011 |
|
350,00 € |
12.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9,70 € |
08.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,70 € |
08.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Boomerang plus, s. r. o. |
45252564 |
|
200,00 € |
04.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
FA za služby mobilnej siete 11/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
FA za internet 11/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
04.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
FA za služby pevnej siete 11/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,55 € |
04.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
03.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Svet kultúry |
50075276 |
|
1 100,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
namedia s. r. o. |
51069610 |
|
500,00 € |
26.11.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
CSEMADOK Základná organizácia |
35629509 |
|
300,00 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,23 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
46,55 € |
21.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Fa za ozvučenie na vernisáž umeleckej keramickej výstavy /Mária Alexandra/ |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Ákos Kovács |
56947089 |
|
150,00 € |
14.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mgr. Henrieta Katonová |
41396146 |
|
36,00 € |
12.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Lépes s.r.o. |
48245011 |
|
300,00 € |
11.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ZARONA interier s.r.o. |
50219669 |
|
620,00 € |
11.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
29,42 € |
10.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
FA za vedenie účtovníctva 10/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
04.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
FA za internet 10/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,88 € |
04.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
FA za služby mobilnej siete 10/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
04.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
FA za hudobný doprovod na folklórnej súťaži Jazykom tanca |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Občianske združenie Póšfa |
42403553 |
|
500,00 € |
21.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
84,00 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
