| Zmluva č. 34/2025/ŽOSDS |
Člen odbornej poroty - regionálneho kola súťaže XXVIII. Výtvarné spektrum |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, Ul.biskupa Kondého 136/10, Dunajská Streda |
36088315 |
Aradský Richard, Mgr. |
|
|
100,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. art. Viktor Varga |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2025/ŽOSDS |
Členka odbornej poroty - regionálneho kola súťaže XXVIII. Výtvarné spektrum |
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, Ul.biskupa Kondého 136/10, Dunajská Streda |
36088315 |
Defeo Fiúza Siposová Katarína, Mgr.art. |
|
|
100,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. art. Viktor Varga |
riaditeľ |
Zmluva |
| 22/2025 |
Objednávame si u Vás divadelnú sálu s javiskom vrátane osvetlenia a ozvučenia a šatne pre súťažiace tanečné skupiny.
Podujatie: Regionálne kolo 30.celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2025
Termín: 28.03.2 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ |
00059323 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/25 |
FA za vykonanie služieb |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
49,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
FA za internet 06.02. - 05.03. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3,80 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
FA za materiál - rohož |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
573,52 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
FA za prenájom kultúrneho domu |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Obec Ohrady |
00305634 |
|
400,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
FA za upratovanie - umývanie okien |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Adrienn Szabóová |
55764975 |
|
195,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
FA za údržbu - podlahárske práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
ESDOR s.r.o. |
51426307 |
|
4 387,50 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Vyúčtovacia FA za elektrinu 01.01. 2025-16.02. 2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
490,39 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávam si u Vás zabezpečiť trojčlennú odbornú porotu a odborný rozborový seminár v rámci regionálneho kola 30.celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2025 v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne. Termín 2 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM - ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU |
42160367 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/25 |
FA za opakované dodávky vody 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
13,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
FA za servisné práce |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
|
140,13 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
FA za dodávky plynu 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
312,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
FA za stavebné práce - KV "Rekonštrukcia budovy Gallery Nova" |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
MITBAU s.r.o. |
45929475 |
|
12 245,95 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
FA za telekomunikačné služby 02/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,37 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
FA za služby pevnej siete 02/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
FA za služby pevnej siete 02/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,62 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
FA za dodávku elektriny 03/2025 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,64 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
Objednávam si od Vás vodovú inštaláciu. |
Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda |
36088315 |
Matej Nagy |
17365660 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
