| DFB0051/25 |
maliarske a natieračske práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MIKIMAL s. r. o. |
55242979 |
|
300,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
oprava tlačiarne HP |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
332,10 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
internet 2/25, router |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
el.energia za 2/25 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
372,40 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
utierky, toaletny papier, pap.poháre |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
124,45 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
elektroinstalacne prace |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEUX EU, s.r.o. |
50434497 |
|
615,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 4/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
beseda s prezentáciou kníh (týždeň knižníc) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
prenosný pás k tlačiarni HP LaserJet, kábel patch |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
434,90 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poč.služby 2/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
nálepky na označenie kníh |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CanTon spol.s.ro. |
35803916 |
|
319,80 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
workshop pre knihovníkov a pedagógov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
350,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
divadelné predstavenie TUŠ - na spomienku Uličianskeho |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KBT o.z. – divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
materiál na tréning pamäti |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
|
180,30 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
predplatné časopisu Magyar7 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
177,09 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
plastová karta - preukaz čitateľov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PRODIS s.r.o. |
36176061 |
|
1 869,60 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,64 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
597,21 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
NAP Kiadó spol. s r.o. |
31442374 |
|
148,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
predplatné Hospodárske noviny print |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Evita 5/25-4/26 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
35,88 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Tinta Könyvkiadó Kft. |
23493230243 |
|
199,29 € |
24.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
nájomné I.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
12 078,69 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
elektrina 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
307,66 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
odborné knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
18,50 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
internet 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
29,91 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
