| DFB0031/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
NAP Kiadó spol. s r.o. |
31442374 |
|
148,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
predplatné Hospodárske noviny print |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Evita 5/25-4/26 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
35,88 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Tinta Könyvkiadó Kft. |
23493230243 |
|
199,29 € |
24.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
nájomné I.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
12 078,69 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
elektrina 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
307,66 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
odborné knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
18,50 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
internet 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
29,91 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
omalovavanky A5 300ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
630,00 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Zdenka Švábeková |
561020 |
|
12,50 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 2/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 3/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
tel.poplatky 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
poč.služby 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
filament C-Tech PLA náplne |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
132,03 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
tel.poplatky 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,57 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
tel.poplatky 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
konz.služby - ochrana ososbných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
rozprávky + karty |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
31,85 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
rozprávka z kufríka |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
44752423 |
|
45,45 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
revízia el.spotrebičov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
ELREMO - Biber Ladislav |
11851929 |
|
375,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
prenájom pristorov na podujatie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,00 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
poč.služby 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
el.energia 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
150,99 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
montáž klimatizácie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
309,87 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
internet 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
tel.poplatok 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
tel.poplatok 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
tel.poplatok 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
