| DFB0062/25 |
interaktívne podujatie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Paramisi Egyesület |
19241652112 |
|
800,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
interaktívne podujatie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
160,00 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
vodoinstalačné práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Eugen Takács |
43419551 |
|
140,00 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
casopis pekné bývanie 2025/4-2026/3 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
26,38 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
poplatok za komunálny odpad 1.1.-31.12.2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
263,32 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
lepenie pvc soklov s mat. |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
János Győri |
44688971 |
|
224,48 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Literama.sk- kníhkupectvo |
44792042 |
|
481,76 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
perlonové lanko, háčik na obrazy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CEIBA spol. s r.o. |
36548090 |
|
93,59 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
27,80 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
maliarske a natieračske práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MIKIMAL s. r. o. |
55242979 |
|
300,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
oprava tlačiarne HP |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
332,10 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
internet 2/25, router |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
el.energia za 2/25 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
372,40 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
utierky, toaletny papier, pap.poháre |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
124,45 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
elektroinstalacne prace |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEUX EU, s.r.o. |
50434497 |
|
615,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 4/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
beseda s prezentáciou kníh (týždeň knižníc) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
prenosný pás k tlačiarni HP LaserJet, kábel patch |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
434,90 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poč.služby 2/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
nálepky na označenie kníh |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CanTon spol.s.ro. |
35803916 |
|
319,80 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
workshop pre knihovníkov a pedagógov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
350,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
divadelné predstavenie TUŠ - na spomienku Uličianskeho |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KBT o.z. – divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
materiál na tréning pamäti |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
|
180,30 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
predplatné časopisu Magyar7 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
177,09 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
plastová karta - preukaz čitateľov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PRODIS s.r.o. |
36176061 |
|
1 869,60 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,64 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
597,21 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
