| DFB0089/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 6/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
knihy FPÚ2451403871 spolufinancovanie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
600,00 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
tel.poplatky 4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,14 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
poč.služby apríl 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
ochrana osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Dawinci 4/2025-3/2026 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
tel.poplatky 4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,52 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
tel.poplatky 4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví |
30406111 |
|
64,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
592,42 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
časopis vasárnap 26-51/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
87,80 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
poč.služby 3/25, Logitech presenter |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
179,00 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
internet 3/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
časopis SP/SP 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
oprava, kontrola, dodanie novcýh has.prístrojov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
207,87 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
el.energia 3/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
207,49 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kurz Reminiscencia |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
667,45 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
catering akcia 4.4.2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Velvet Catering s.r.o. v skratke VelCat s.r.o. |
44058730 |
|
79,64 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
catering akcia 7.4.2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Velvet Catering s.r.o. v skratke VelCat s.r.o. |
44058730 |
|
79,64 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
tel.poplatky 3/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 5/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
tel.poplatky 3/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,59 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
tel.poplatky 3/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
odber tlače II.Q |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
702,45 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
sťahovanie kníh do depozitu |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Puhovich Jozef |
40287971 |
|
370,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
divadelné predstavenie Divadla Ratataj - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mgr. Linda Pittnerová |
54668492 |
|
300,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
brožúry |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
BOZP I.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
moderovanie - interaktívne podujatie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
