| DFB0119/25 |
predplatné časopisu GUEST 2025/5-2026/4 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
24,92 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
cestovné poistenie Nagycenk/Sopron |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
23,40 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
cestovné poistenie Nagycenk/Sopron |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
2,68 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
preplatné novín 3.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
737,33 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,57 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodoinstalačné práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Eugen Takács |
43419551 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
BOZP, OPP, CO II.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
webhosting |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
73,65 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
házi praktika - časopis 2025/6-12 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
47,96 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
internet 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 7/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
el.energia za 5/25 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
219,55 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Denník N 2025/30-2026/3 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
128,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
poč.služby 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,59 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
doména |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
MVS |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Štátná vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
servis klimatizácií 8ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
541,20 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
el.energia za 4/25 na základe zmluvy nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
105,56 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
nájomné za II.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
12 078,69 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
internet 4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
X-banner Kultminor |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
GRAFIS MEDIA |
36751847 |
|
150,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
kurz Kognitívna aktivizácia pre zdravých seniorov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
extra plus 2025/7-12 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
32,40 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
124,75 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
účast.poplatok - oprava daň.dokladu - oprava sadzby DPH |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,09 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
