| DFB0106/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
BOZP, OPP, CO II.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
toner HP142A |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
186,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
montáž, nastavenie CCTV |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
420,00 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
TV TCL 65, videoserver, príslušenstvo |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
1 540,80 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
odber tlace III.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
674,87 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
výmena hlavného ističa |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
90,00 € |
22.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
hosting HAPPY 64GB |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
64,51 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
kurz - tréner pamäti |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
459,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
poč.služby 5/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Knihy FPÚ - spolufinancovanie FPU 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
934,02 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
internet |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
prednáška - tajemství krvavé hrabenky Báthoryové |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Milan Zacha Kučera |
00943932 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Stojan na dáždniky zelený |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
LTG, s. r. o. |
44908920 |
|
139,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Barko stojan na dáždniky cervená/biela kov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
87,49 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
interaktívne podujatie v podaní Vekker Műhely |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
150,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
tel.poplatky 5/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
tel.poplatky 5/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
tel.poplatky 5/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
internet 5/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
predlženie reg.domény |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
oprava el.siete po výpadku |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Tinta Könyvkiadó Kft. |
23493230243 |
|
96,18 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
popl. za tel.služby apríl 2023 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
nájomné za II.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
12 078,69 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
el.energia za 4/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
95,18 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Vydavateľstvo MATYS, s.r.o. |
35709791 |
|
13,43 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
extra plus 2024/7-12 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
32,34 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
848,34 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
stretnutie s ilustrátorkou, workshop |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
400,00 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
