| DFB0164/24 |
tel.poplatky 10/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,06 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
tel.poplatky 10/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem |
37961632 |
|
99,70 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
preplatné Vasárnap 52/24-25/25, Új Szó 15.1.25-14.1.26 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
525,80 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
predplatné EMMA 1-12/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
50,28 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
1 131,86 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
vodoinstalačné práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Eugen Takács |
43419551 |
|
85,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
predplatné BEZPEČNOSŤ PRÁCE v praxi 1-12/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
114,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
poč.služby 9/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
11.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
el.energia za 9/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
221,75 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
internet 9/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
507,61 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
knihy - KultMinor 24-214-00925 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
464,88 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
knihy - kultminor 24-214-00925 splolufinancovanie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
100,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
tel.poplatok 9/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
tel.poplatok 9/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
tel.poplatok 9/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,79 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
členský poplatok Spolok slovenských knihvníkov a knižníc 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
789,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gabriella Lörincz Péterfi |
48277843 |
|
386,90 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
BOZP, OPP, CO III.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
knihy - KultMinor 24-214-00925 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
810,80 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
školenie práce vo výškach |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
IVCSO, spol. s r.o. |
36654957 |
|
51,60 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
el.energia za 8/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
327,67 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
casopis Kabóca 1-10/2024-25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Kultúrny spolok Anser |
42296005 |
|
26,00 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
odber tlace IV.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
664,26 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
poč.služby 8/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Literama.sk- kníhkupectvo |
44792042 |
|
1 004,77 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
licencia KUBO CLUB |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
internet 8/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
