| DFB0068/24 |
poplatok za komunálny odpad 1.1.-31.12.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
255,84 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
34,08 € |
10.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
predplatné časopis Sociálna práca 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
kontr.hasiacich prístrojov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
|
42,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
štatistický posudok knihových regálov MO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Ing. Miklós Szelle |
32328397 |
|
150,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
profilaktický servis klimatizácie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
480,00 € |
02.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Dawinci 4/2024-3/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
01.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
tel.popl. 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
BOZP I.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
871,53 € |
26.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
interaktívne podujatie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
150,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
bábkové predstavenie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DIVADLO NA HOJDAČKE |
42069912 |
|
300,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
bábkoherecký workshop - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DIVADLO NA HOJDAČKE |
42069912 |
|
170,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
bábkové predstavenie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület |
42288321 |
|
300,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
moderovanie podujatia - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Vince Rózsár - ROVIN |
43560504 |
|
50,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
poč.služby 2/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Drevený vešiak masív |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
113,98 € |
13.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
internet 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
honorár za vystúpenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Szabolcs Bíró - HISTORIUM |
46173170 |
|
150,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
parkovacia zábrana + montáž |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
|
119,99 € |
06.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
odber tlače II.Q |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
616,83 € |
06.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
1 177,10 € |
06.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
koncertné vystúpenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Thesaurus Musicum |
52672018 |
|
550,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
internet 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Evita 5/24-4/25, HN print 8.4/24-7.4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
363,68 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
