| DFB0074/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
848,34 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
stretnutie s ilustrátorkou, workshop |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
400,00 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Családi Konyvklub s.r.o. |
36257982 |
|
198,00 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
ochrana osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
tel.poplatky 4/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
tel.poplatky 4/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
tel.poplatky 4/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,88 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
časopis vasárnap 26-51/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DUEL-PRESS s.r.o. |
35722517 |
|
75,80 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
technické vyjadrenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
80,00 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
elektroinstalácia internet.miestnosť a MO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
1 202,04 € |
22.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
1 030,75 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Literama.sk- kníhkupectvo |
44792042 |
|
540,98 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
el.energia za 3/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
146,97 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
el.energia za 2/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
92,61 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
technické vyjadrenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
počítačové služby 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
poplatok za komunálny odpad 1.1.-31.12.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
255,84 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
34,08 € |
10.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
predplatné časopis Sociálna práca 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
kontr.hasiacich prístrojov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
|
42,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
štatistický posudok knihových regálov MO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Ing. Miklós Szelle |
32328397 |
|
150,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
profilaktický servis klimatizácie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
480,00 € |
02.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Dawinci 4/2024-3/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
01.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
tel.popl. 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
BOZP I.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
|
871,53 € |
26.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
interaktívne podujatie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
150,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
bábkové predstavenie - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DIVADLO NA HOJDAČKE |
42069912 |
|
300,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
