| DFB0189/24 |
certifikát pre elektr.pečať |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
popl.za KEP |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
42,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
stôl konferenčný skladací |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
590,40 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
eset |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
731,42 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Scala drive plus 1,0 TSI 85kW |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
21 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
tel.poplatky 11/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,38 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
tel.poplatky 11/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
tel.poplatky 11/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
poplatok systém Fingera |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Innovatics, s.r.o. |
36280712 |
|
574,36 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Oprava aktívneho reproboxu Lewitz |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
B & H Music Tomáš Boček |
64880940 |
|
92,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
494,73 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
SME všedné 3.1.25-2.1.26 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Petit Press |
35790253 |
|
270,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
nájomné IV.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
12 078,69 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
el.energia za 10/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
173,98 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Viktoria 2024, s.r.o. |
56183160 |
|
52,80 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
odber tlače I.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
664,17 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
FUTBAL MAGAZIN 2 25/1-12 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
37,20 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
SLOVENKA 2025/2-2026/1 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
72,40 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
extra plus 2025/1-6 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
32,34 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
HIHETETLEN 1-12/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
133,56 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
poč.služby 10/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Bella Vita, s.r.o. |
47006765 |
|
144,01 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Bella Vita, s.r.o. |
47006765 |
|
61,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
internet 10/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
projektová dokumentácia nábytku do interaktívnej miestnosti |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Ravasz & Partners, s.r.o. |
46859012 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Zdenka Švábeková |
561020 |
|
12,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
klim.zariadenie interaktivna miestnosť, mládežnícke oddelenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
2 606,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Kultminor 24-214-00925 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
241,77 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
ochr.osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
tel.poplatky 10/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
