| DFB0119/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
161,09 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
10,82 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
poč.služby 7/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
prístup verejná správa sr |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
preprava exkurzia Kremnica 17.07.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
360,00 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
cestovné poistenie Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
17,55 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
cestovné poistenie Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
1,35 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
el.energia za 6/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
155,56 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
el.energia za 5/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
182,63 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
poč.služby 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
internet 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
GUEST 2024/5-2025/4 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
20,80 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Denník N 2024/30-2025/3 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
128,70 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
MVS |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Štátná vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
BOZP, OPP, CO II.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
toner HP142A |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
186,00 € |
27.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
montáž, nastavenie CCTV |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
420,00 € |
26.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
TV TCL 65, videoserver, príslušenstvo |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
1 540,80 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
odber tlace III.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
674,87 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
výmena hlavného ističa |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
90,00 € |
22.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
hosting HAPPY 64GB |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
64,51 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
kurz - tréner pamäti |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
459,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
poč.služby 5/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Knihy FPÚ - spolufinancovanie FPU 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
934,02 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
internet |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
prednáška - tajemství krvavé hrabenky Báthoryové |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Milan Zacha Kučera |
00943932 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Stojan na dáždniky zelený |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
LTG, s. r. o. |
44908920 |
|
139,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
