| DFB0132/25 |
Lego Education spike prime - základná sada |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
437,90 € |
28.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
členský poplatok Spolok slovenských knihvníkov a knižníc |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
55,00 € |
27.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
rozprávky/bábkové divadlo |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Csimota Könyvkiadó Kft. |
0109713029 |
|
132,00 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
počítačové služby 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
MS Office 2021 Professional Plus, Ant.prog.ESET Home Security Essential |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
818,00 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
tvrdá väzba časopisov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
VALEUR, s.r.o. |
34119850 |
|
95,94 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 8/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
členský príspevok SAK |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
internet 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
diár s perom - reklamné predmety |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
National Pen |
474116 |
|
153,74 € |
16.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
predplatné časopisu GUEST 2025/5-2026/4 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
24,92 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
preprava exkurzia Nagycenk/Sopron 11.07.2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
350,00 € |
14.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
cestovné poistenie Nagycenk/Sopron |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
23,40 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
cestovné poistenie Nagycenk/Sopron |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
2,68 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
preplatné novín 3.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
737,33 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,57 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodoinstalačné práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Eugen Takács |
43419551 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
BOZP, OPP, CO II.Q 2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
webhosting |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
73,65 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
házi praktika - časopis 2025/6-12 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
47,96 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
internet 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 7/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
el.energia za 5/25 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
219,55 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Denník N 2025/30-2026/3 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
128,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
poč.služby 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,59 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
