| 2/2025 |
výroba plastových kariet 2000 ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PRODIS s.r.o. |
36176061 |
|
2 000,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/25 |
tel.poplatky 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,57 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
tel.poplatky 1/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
konz.služby - ochrana ososbných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
rozprávky + karty |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
31,85 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
rozprávka z kufríka |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
44752423 |
|
45,45 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
odborné revízie el. spotrebičov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
ELREMO - Biber Ladislav |
11851929 |
|
375,00 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
revízia el.spotrebičov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
ELREMO - Biber Ladislav |
11851929 |
|
375,00 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/ŽKDS |
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie Zoltán Szalay |
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 788/1 |
36088323 |
Szalay Zoltán |
|
|
840,00 € |
23.01.2025 |
25.01.2025 |
|
23.01.2025 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0008/25 |
prenájom pristorov na podujatie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,00 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
poč.služby 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
el.energia 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
150,99 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
montáž klimatizácie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
309,87 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
internet 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
tel.poplatok 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
tel.poplatok 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
tel.poplatok 12/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
