| DFB0050/25 |
internet 2/25, router |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
30,14 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
el.energia za 2/25 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
372,40 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
utierky, toaletny papier, pap.poháre |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
124,45 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
elektroinštalačné práce |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
650,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 20/2025 |
papierové utierky, toalet.papier. papierové poháre |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
125,00 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/25 |
elektroinstalacne prace |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEUX EU, s.r.o. |
50434497 |
|
615,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nájom priestoru na depozitný sklad 4/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
150,31 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
beseda s prezentáciou kníh (týždeň knižníc) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
interaktívne podujatie (Noc s Andersenom 28.3.2025) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
160,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30/2025 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
30,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/25 |
prenosný pás k tlačiarni HP LaserJet, kábel patch |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
434,90 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poč.služby 2/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
workshop pre knihovníkov a pedagógov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
350,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
nálepky na označenie kníh |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CanTon spol.s.ro. |
35803916 |
|
319,80 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
divadelné predstavenie TUŠ - na spomienku Uličianskeho |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KBT o.z. – divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/ŽKDS |
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie Ádám Pásztor |
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 788/1 |
36088323 |
Pásztor Ádám |
|
|
200,00 € |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
04.03.2025 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| 17/2025 |
Storytelling workshop pre knihovníkov a pedagógov
(5.3.2025, TSK) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
350,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 16/2025 |
divadelné predstavenie Divadla Tuš "Na spomienku Uličianského"
(5.3.2025, TSK) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KBT o.z. – divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
