| DFB0043/25 |
prenosný pás k tlačiarni HP LaserJet, kábel patch |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
434,90 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poč.služby 2/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
workshop pre knihovníkov a pedagógov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
350,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
nálepky na označenie kníh |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
CanTon spol.s.ro. |
35803916 |
|
319,80 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
divadelné predstavenie TUŠ - na spomienku Uličianskeho |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KBT o.z. – divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,87 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/ŽKDS |
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie Ádám Pásztor |
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 788/1 |
36088323 |
Pásztor Ádám |
|
|
200,00 € |
04.03.2025 |
06.03.2025 |
|
04.03.2025 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| 17/2025 |
Storytelling workshop pre knihovníkov a pedagógov
(5.3.2025, TSK) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
TANDEM, n.o. |
42166675 |
|
350,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 16/2025 |
divadelné predstavenie Divadla Tuš "Na spomienku Uličianského"
(5.3.2025, TSK) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
KBT o.z. – divadlo TUŠ |
42080673 |
|
250,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
materiál na tréning pamäti |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
|
180,30 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
predplatné časopisu Magyar7 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
177,09 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
plastová karta - preukaz čitateľov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PRODIS s.r.o. |
36176061 |
|
1 869,60 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
tel.poplatky 2/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,64 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
nálepky na označenie kníh (5200ks) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Canton - Copy Shop |
35803916 |
|
260,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
Knihy FPÚ 24-514-03871 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
597,21 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
nákup kníh |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
NAP Kiadó spol. s r.o. |
31442374 |
|
150,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/2025 |
nákup kníh na mládež oddelenie ( FPU 24-514-03871)
|
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
250,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
2.nákup kníh (MO , FPU 24-514-03871) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360-2-42 |
|
450,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
