| DFB0029/24 |
Evita 5/24-4/25, HN print 8.4/24-7.4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
363,68 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Dekoračný štvorcový obrus 7 ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
BIANTE |
06398456 |
|
105,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/2024 |
3.nákup kníh (FPU 23-514-04137) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360-2-42 |
|
800,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 10/2024 |
nákup kníh ( FPU 23-514-04137) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
1 200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2024/ŽKDS |
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie Fanni Szásziová |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Szásziová Fanni |
|
|
60,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0027/24 |
toner HP142A, HDD Seagate 500Gb 3,5" |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
92,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
el.energia za 1/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
228,57 € |
21.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9/2024 |
Kompatibilný toner HP W14020A 3ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
110,00 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/24 |
toner HP142A |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
105,00 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
Koncert (Týždeň slovenských knižníc 2024, 5.3.2024) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Thesaurus Musicum |
52672018 |
|
550,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 8/2024 |
2.nákup kníh (MO, FPU 23-514-04137) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360-2-42 |
|
600,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/24 |
internet 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6/2024 |
nákup nábytku |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
350,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/ŽKDS |
Zmluva o poskytovaní online platieb č.36716/2024/p |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Śtátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
16.02.2024 |
|
15.02.2024 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| 5/2024 |
preukaz pre bábätká 200ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
20,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/24 |
predplatné časopisu Magyar7 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
61,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,86 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
nákup kníh FPU 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360-2-42 |
|
600,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
