| DFB0062/24 |
el.energia za 3/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
146,97 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
el.energia za 2/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
92,61 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
technické vyjadrenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
počítačové služby 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
poplatok za komunálny odpad 1.1.-31.12.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
255,84 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
nákup kníh (FPU 23-514-04137) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Literama.sk- kníhkupectvo |
44792042 |
|
600,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2024/ŽKDS |
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie Alexander Göbő 2024 |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Göbő Alexander |
|
|
380,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0057/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
34,08 € |
10.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
elektroinštalácia |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
RANEX EU s. r. o. |
50434497 |
|
900,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
predplatné časopis Sociálna práca 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
kontr.hasiacich prístrojov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
|
42,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
štatistický posudok knihových regálov MO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Ing. Miklós Szelle |
32328397 |
|
150,00 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/ŽKDS |
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov 24-513-01-01446 |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 000,00 € |
04.04.2024 |
01.05.2024 |
31.12.2024 |
30.04.2024 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0050/24 |
profilaktický servis klimatizácie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
480,00 € |
02.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Dawinci 4/2024-3/2025 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
01.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
tel.popl. 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
servis klimatizácie 8 ks |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Octus Energy s.r.o. |
47151617 |
|
500,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/24 |
BOZP I.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
