| DFB0012/24 |
ochrana osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
nákup kníh FPU 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360-2-42 |
|
600,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/2024 |
Statický posudok |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Ing. Miklós Szelle |
32328397 |
|
150,00 € |
30.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/24 |
skolenie - seminár PAM 39.00 - online |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
nákup kníh (FPU 23-514-04137) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Literama.sk- kníhkupectvo |
44792042 |
|
1 650,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/24 |
plastová karta ISO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
PRODIS s.r.o. |
36176061 |
|
895,20 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
skolenie vodičov mot.vozidiel a práce vo výškach |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
IVCSO, spol. s r.o. |
36654957 |
|
45,60 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
odvoz a likvidácia prebytočného nábytku (učebňa) |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Puhovich Jozef |
40287971 |
|
280,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
prestahovanie/likvidácia nábytku zo dna 11.01.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Puhovich Jozef |
40287971 |
|
270,00 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
časopis Kabóca |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Kultúrny spolok Anser |
42296005 |
|
14,40 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
internet 01.01.-31.01.2023 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
poč.služby 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,18 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
BOZP IV.Q/23 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
390,00 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
