| DFB0119/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
161,09 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
10,82 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
poč.služby 7/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
prístup verejná správa sr |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
preprava exkurzia Kremnica 17.07.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
360,00 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
cestovné poistenie Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
17,55 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
cestovné poistenie Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
1,35 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
el.energia za 6/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
155,56 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
el.energia za 5/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
182,63 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/ŽKDS |
Cestovné poistenie a asistenčné služby 6803300026 |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17,55 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/ŽKDS |
Cestovné postenie a asistenčné služby 6803300059 |
Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36088323 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1,35 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
PhDr. Laczová Helena |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0109/24 |
poč.služby 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
internet 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 39/2024 |
Autobusová doprava 17.7.2024, Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
360,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/24 |
GUEST 2024/5-2025/4 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
20,80 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Denník N 2024/30-2025/3 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
128,70 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
MVS |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Štátná vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
