Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0293/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 67,68 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0295/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RIKBA spol. s r.o. 31416071 1 680,00 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
0053/24 Na základe mailovej komunikácie a objednávky č. EOMO 000670 / 2024 zo dňa 12.8.2024 si u Vás objednávame : - Vložka do termoportu COP v počte 1 ks v sume 20,40 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 20,40 € 12.08.2024 17.08.2024 Objednávka
DFB0298/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 30,62 € 12.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0297/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 118,46 € 12.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0296/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 147,76 € 11.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0299/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 10.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0051/24 Na základe osobného výberu si u Vás objednávame hygienické a čistiace potreby v sume 653,86€ Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 653,86 € 06.08.2024 06.08.2024 Objednávka
0052/24 Objednávame si u Vás tovar dľa vlatného výberu v sume 125,94 € / všeobecný material/ Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 125,94 € 06.08.2024 07.08.2024 Objednávka
DFB0294/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ART building s.r.o. 44371853 1 772,02 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0288/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 653,86 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0285/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 125,98 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0284/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 39,40 € 03.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0283/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MUNIPOLIS ds.r.o. 29198950 1 488,00 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0282/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 27,64 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0290/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 40,49 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0289/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,64 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0278/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0281/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra
0050/24 Na základe osobnej dohody a krycieho listu zo dňa 30.7.2024 si u Vás objednávame " Opravu omietky stropu P2/P3 v sume 1772,02 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ART building s.r.o. 44371853 1 772,02 € 31.07.2024 06.08.2024 Objednávka