| DFB0325/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
44,86 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
123,40 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
506,40 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
568,70 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
249,08 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
126,00 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
269,83 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0074/22 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.11.2022 si u Vás objednávame servisné práce / revízie, výmena batérie / + doprava v sume 151,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
151,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,03 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
527,19 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
10.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 089,69 € |
09.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
211,63 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
291,00 € |
07.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RI Service, s.r.o. |
46599291 |
|
415,24 € |
07.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
150,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
153,04 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
23,10 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
