0095/22 |
Objednávame si u Vás tovar :
Návlek na posteľ z PE, modrý 10 ks kod 09090 v počte 2 bal cena á 9,50 spolu 19,- €
Kovový chránič prsta kod PIKCHP1 v počte 1 ks 7,90 €
Plášť návštevnícky Immunity modrý, 10 ks v počte 3 bal á 12,- € spolu 36,- e
Desam Effe |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
718,90 € |
21.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0096/22 |
Objednávame si u Vás : Pieskové vrecúško 0,5 kg/15 x 15 v počte 2 ks á 12,50 € spolu 25,-
Pieskové vrecúško 4 kg/35 x 25 cm v pošte 1 ks 23,50 €
Poštovné 5,-
Cena spolu : 53,50 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
3lobit, s.r.o. |
30851491 |
|
53,50 € |
21.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0374/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
1 364,21 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
718,87 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DentalShop s.r.o. |
47893036 |
|
3 180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,27 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
282,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
3lobit, s.r.o. |
30851491 |
|
53,50 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0093/22 |
objednávame si u Vás : zakúpenie a výmenu izbového termostatu FISMAN VITITROL 200 v sume 210,- € + demontáž a montáž v cene 30,- |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
240,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0386/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
232,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
498,96 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0090/22 |
na základe osobného výberu si u Vás objednávame elektroištalačný tovar / batérie, predlžovačky, žiarovky..../ v celkovej hodnote 433,04 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
433,04 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0091/22 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame kancelársky tovar a materiál a výchovu v celkovej hodnote 2555,20 |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
2 555,20 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0092/22 |
objednávame si u Vás : Toner Lexmark čierny / C736H1KG/ v počte 2 ks cena 86,02 ks
Atrament Epson čierny XXL / C13T789140/ v počte 2 cena 55,10 € ks
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
282,24 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFS0007/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
LARK-CATERING s.r.o. |
46939342 |
|
500,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,17 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
111,62 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,51 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |