Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0196/22 elektrina - 08/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16,14 € 01.08.2022 20.08.2022 Faktúra
DFB0195/22 elektrina - 08/2022 Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,54 € 01.08.2022 20.08.2022 Faktúra
DFB0194/22 elektrina - 08/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 034,68 € 01.08.2022 20.08.2022 Faktúra
DFB0207/22 periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 07/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.08.2022 20.08.2022 Faktúra
DFB0192/22 dodávka a montáž svietidiel v hlavnej budove Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 182,71 € 28.07.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB0193/22 stravné lístky - 08/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 798,20 € 28.07.2022 20.08.2022 Faktúra
DFB0191/22 polročný prístup - Verejná správa SR Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 132,00 € 20.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB0186/22 kópie troch rukopisných kníh Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Beáta Gyetvenová - Knihárstvo Eva 44821905 93,40 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB0190/22 revízia 5 ks komínových telies Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO 50995561 100,00 € 19.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0183/22 skeny dvoch negatívov k etnografickej expozícii Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 48,00 € 18.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0184/22 akreditovaný kurz - Múzejná pedagogika Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenské národné múzeum 00164721 50,00 € 18.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB0189/22 servis tlačiarne Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ivan Kozák K&H 22707042 33,00 € 17.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0187/22 vývoz kontajnera a uloženie odpadu na skladku Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ROJAN.preprava s.r.o. 47121530 156,00 € 15.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0182/22 servisné práce na PSN - úprava zapojenia GPRS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 108,00 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0177/22 prenájom terminálov - 06/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0178/22 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 07/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 162,32 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0174/22 nákup PHM do SMV a kosačky - 07/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 155,74 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0168/22 prenájom optických vláken za 3.Q.2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0173/22 plyn - 07/2022 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 958,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0179/22 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM - 06-07/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,64 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0181/22 kvalifikovaný certifikát pre e-pečať a čipová karta Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 84,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0176/22 teplo - 07/2022 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 280,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0175/22 plyn - 07/2022 administratíva v HB Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 20,40 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0167/22 stravné lístky - 07/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 497,50 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0180/22 elektrina - vyúčtovanie 06/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 257,65 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0172/22 elektrina - 07/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16,14 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0171/22 elektrina - 07/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,55 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0170/22 elektrina - 07/2022 MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,54 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0169/22 elektrina - 07/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 034,68 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0185/22 periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 06/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.07.2022 27.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »