DFB0196/22 |
elektrina - 08/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/22 |
elektrina - 08/2022 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/22 |
elektrina - 08/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/22 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/22 |
dodávka a montáž svietidiel v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 182,71 € |
28.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/22 |
stravné lístky - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 798,20 € |
28.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/22 |
polročný prístup - Verejná správa SR |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
132,00 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/22 |
kópie troch rukopisných kníh |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Beáta Gyetvenová - Knihárstvo Eva |
44821905 |
|
93,40 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/22 |
revízia 5 ks komínových telies |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
100,00 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/22 |
skeny dvoch negatívov k etnografickej expozícii |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
48,00 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/22 |
akreditovaný kurz - Múzejná pedagogika |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
50,00 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/22 |
servis tlačiarne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
33,00 € |
17.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/22 |
vývoz kontajnera a uloženie odpadu na skladku |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
156,00 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/22 |
servisné práce na PSN - úprava zapojenia GPRS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
108,00 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/22 |
prenájom terminálov - 06/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/22 |
nákup PHM do SMV a kosačky - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
155,74 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22 |
prenájom optických vláken za 3.Q.2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/22 |
plyn - 07/2022 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/22 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM - 06-07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,64 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/22 |
kvalifikovaný certifikát pre e-pečať a čipová karta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/22 |
teplo - 07/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/22 |
plyn - 07/2022 administratíva v HB |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
stravné lístky - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 497,50 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/22 |
elektrina - vyúčtovanie 06/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
257,65 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22 |
elektrina - 07/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
elektrina - 07/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
elektrina - 07/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/22 |
elektrina - 07/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/22 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 06/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |