| DFB0227/22 |
elektrina - 09/2022 - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
elektrina - 09/2022 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
elektrina - 09/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
ochranné osobné pracovné pomôcky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
274,44 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
odborná prehliadka výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
náklady spojené s prípravou výstavy - Pohľad do hlbín zeme |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
30,00 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
62,40 € |
26.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
stravné lístky - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 497,50 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
Zadávanie zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní - realizácia súťaže návrhov - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
600,00 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
divadelné predstavenie - Umlčaný potomok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie divadelná skupina teatro ORLUS |
42399599 |
|
300,00 € |
24.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
skeny z archívu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
7,00 € |
22.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
poplatok za používanie siete SANET - 07-09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
22.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
propagačné video - Expozícia Etnografia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
80,00 € |
17.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
výroba magnetickej steny, magnetického obrázka, inštalácia - expozícia Etnológia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
498,00 € |
16.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
9,20 € |
12.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
nákup - Vyžínač Lycos |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
139,90 € |
12.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
plyn - vyúčtovanie 01-07/2022 Knižnica,DH,MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 947,05 € |
11.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
276,25 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
obrazové materiály z vedeckých zbierok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV |
00166979 |
|
18,00 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
plyn 08/2022 Knižnica,DH,MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
09.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
stolárske a reštaurátorské práce na bráne a zárubni |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dendiš Jozef |
14101912 |
|
370,00 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
175,82 € |
06.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
prenájom terminálov - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
04.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
plyn 08/2022 hlavná budova - administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
03.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knžnici - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia 1. etapa - výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
3 000,00 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
tepelná energia - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
tlač a grafické spracovanie - Múzejné noviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
252,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
elektrina - vyúčtovanie 07/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
228,51 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
elektrina - 08/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
