| DFB0269/22 |
elektrina - vyúčtovanie 09/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
367,54 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
elektrina - 10/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
tlač,grafika - Krásy ľudového odevu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
49,08 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
tlač,grafika letáky Vzdelávacie aktivity |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
138,72 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
tlač,grafika - Umlčaný potomok, Armáda v povstaní, Etnografia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
2 631,12 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
vodné, stočné, zrážkové vody od 1.7.2022-30.9.2022 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 270,97 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
mesačná kontrola EPS, 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
216,00 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
kontrola EZS - hlavná budova, knižica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
441,60 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 9/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
stravné lístky - 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 998,00 € |
29.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
96,00 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
plyn 09/2022 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
137,22 € |
21.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
kancelarsky softver Microsoft 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
72,90 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
reštaurátorské práce na vstupných dverách do kostola ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Rest & Ferrum s.r.o. |
47374560 |
|
930,00 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
Odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení (plynové kotle,expanzné nádrže) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
711,60 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
lektorovanie kurzu modrotlače |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Trnka - modrotlač |
54166063 |
|
400,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
odborná prehliadka PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
312,71 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
odborná prehliadka PSN GPRS - HB, MKK, DH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
288,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
prenájom terminálov - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
promo video - expozícia Krása ľudového odevu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
80,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
pohonné hmoty do SMV, benzín do kosačky, umývanie auta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
122,97 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
176,12 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
kancelársky softvér Microsoft 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
72,90 € |
05.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
plyn - 09/2022 hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
tepelná energia - 09/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
elektrina - vyúčtovanie 08/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
425,35 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
poplatok za pevné linky v budovách ZsM a pevný internet v Knižnici ZsM - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
elektrina - 09/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
