| DFB0290/22 |
poplatky za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
187,07 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
elektrina - 11/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
elektrina - 11/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
elektrina - 10/2022 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
elektrina - 11/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
24,00 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
nákup PHM do SMV - 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
190,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
seminár PAM - 26.9.2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
60,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
stravné lístky - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 397,60 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
nové zimné pneumatiky, prezutie a vyváženie do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
515,90 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
revízia výťahu v Dome hudby - 3. Q. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
19.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
revízia výťahu v Dome hudby - 2. Q. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
19.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
prenájom terminálov - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
poplatok za mobilné telefóny,mobilný internet,sim kartu v hlásiči požiaru a sim kartu vo vysielačnách - 4.10.22-3.11.22 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
226,40 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
servisný poplatok za používanie Knižnično-informačného systému za rok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Adobe CC ALL Apps - 2 ks na 12 mesiacov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SWS International, s.r.o. |
53781805 |
|
777,34 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
dezinsekcia priestorov garáže |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
96,00 € |
04.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
prenájom optických vlákien SANET - 4. štvrťrok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
04.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
nákup PHM do SMV - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
50,93 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
plyn - 10/2022 hlavná lbudova - administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
tepelná energia - 10/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
predplatné Poradca 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
78,00 € |
03.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
plyn 10/2022 - Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
servis kotlov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
144,00 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,65 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
elektrina - 10/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
elektrina - 10/2022 hlvaná budova, Dom hudby, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
elektrina - 10/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
pramenitá voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
84,82 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
