| DFB0315/22 |
nákup PHM do SMV - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
75,99 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
projektová dokumentácia stálej expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ABA DESIGN s. r. o. |
53679776 |
|
17 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
400,84 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
plyn - 12/2022 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
plyn 12/2022 hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
tepelná energia - 12/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
odborná prehliadka výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
elektrina - vyúčtovanie 11/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
663,82 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
elektrina - 12/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
elektrina - 12/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
elektrina - 12/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
elektrina - 12/2022 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
poplatky za pevné linky a pevný internet v Knižnici - 12/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,76 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
stravné lístky - 12/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 097,90 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
predplatné - Historická revue 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
34,80 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
náklady spojené s výpožičkou výstavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
30,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
nákup PHM do SMV - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
56,55 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
služba počítačovej siete SANET - 4. Q. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZsMTT |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
4 095,00 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
150,26 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
948,26 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
prevoz výstavy do Záhorského múzea v Skalici |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Eva Marcinčáková - EM Autodoprava |
51987449 |
|
250,00 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
poplatok za mobilné telefóny, mobilný internet, sim kartu v hlášici požiaru a sim karty vo vysielačkách - od 4.11.22 - 3.12.22 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
prenájom terminálov 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
plyn - 11/2022 hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
teplo - 11/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/22-10/23 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
123,36 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
elektrina - vyúčtovanie 10/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
721,64 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
plyn 11/2022 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
