| DFB0040/21 |
plyn 03/2021 - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
elektrina 03/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
elektrina 03/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
elektrina 03/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
elektrina 03/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,46 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
plyn 03/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
tepelná energia 03/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
elektrina - vyúčtovanie 02/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,60 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 02/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
servis dochádzkového systému |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
21,00 € |
27.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
stravné lístky - 480 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
26.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
servis dochádzkového systému |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
26,48 € |
25.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
poplatok za služobné mobily - 02/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
136,14 € |
06.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
plyn 02/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
tepelná energia 02/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
nákup PHM do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
4,73 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
odborná prehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
02.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,72 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
elektrina - vyúčtovanie 01/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
81,15 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
elektrina 02/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
elektrina 02/2021 - MKK, DH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
elektrina 02/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
elektrina 02/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 01/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
plyn 02/2021- Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
školenie PAM - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
54,00 € |
30.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
stravné lístky - 420 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 888,11 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
elektrina - vyúčtovanie 01-12/2020 - MKK - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-21,67 € |
22.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja od 15.7.2018-16.12.2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
4,40 € |
21.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
