| DFB0079/21 |
nákup PHM do SMV - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
7,59 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
poplatok za služobné mobily a mobilný internet a sim kartu v hlásiči požiaru - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
157,63 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
tepelná energia 04/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
plyn 04/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
elektrina - vyúčtovanie 03/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
145,25 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
plyn 04/2021 - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,12 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
orez stromov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
39,60 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
elektrina 04/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
elektrina 04/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
elektrina 04/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
elektrina 04/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 2.Q.2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 2.Q.2021 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 2.Q.2021 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Múzejné noviny 1/2021 - 100 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
246,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
stravné lístky - 430 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 933,06 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
revízia výťahu v Dome hudby 1.Q.2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
60,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
dodávka a montáž 3 ks externých kamier a výmena 1 ks externej kamery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 764,24 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
vývoz kontajnera a uloženie odpadu na skládku |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
144,00 € |
24.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
predĺženie registrácie domény 10.4.2021-9.4.2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
predplatné - časopis Múzeum 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Tvorba a výroba výstavy Detský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Agentúra EVKA, s.r.o. |
31376975 |
|
8 790,00 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
336,71 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
poplatok za služobné mobily a mobilný internet - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
161,96 € |
06.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
respirátory NANO FFP2 - 60 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
157,80 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
dezinfekcia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
alfa omega pharma,s.r.o. - Lekáreň Cyprián |
46125710 |
|
160,00 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
vzory-formuláre k stravovaniu zamestnancov po novele od 1.3.2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ProFuturion accounting s.r.o |
36777307 |
|
12,00 € |
02.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
