| DFB0226/21 |
dodávka tepla 09/2021 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
plyn - 09/2021 hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
stravné lístky - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 933,06 € |
02.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
periodická činnosť bezpečnostného technika BOZP, PO, CO - 08/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
plyn - 09/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
478,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
poplatok za pevné linky, a internet v Knižnici - 08/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,69 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
odborná prehliadka výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
elektrická energia - 08/2021 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
373,01 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
elektrická energia - 09/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
elelktrická energia - 09/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
elektrická energia - 09/2021 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
elektrická energia - 09/2021 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
predplatné - aktualizácie zákonov pre verejnú správu 2022 k poradcovi |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
12,20 € |
20.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
predplatné - aktualizácie zákonov 2022 k poradcovi |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
20.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
nákup ozvučovacej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
1 161,80 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
výmena akumulátorov vo výťhu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
115,20 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
nákup kníh - Trnavský Execír-Kopánka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Národopisná spoločnosť Slovenska, občianske združenie |
01178811 |
|
1 680,00 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
benzín do traktorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
31,98 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
kancelársky softvér Microsoft 365 - elektronická licencia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
39,90 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM kartu v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 08/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
nákup PHM do služobného auta - 07/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
107,41 € |
03.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
plyn 08/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
tepelná energia 08/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,56 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
elektrina - vyúčtovanie 07/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,52 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
pramenitá voda, plastové poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
45,52 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
pramenitá voda, plastové poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
131,15 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 07/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
plyn 08/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
stravné lístky - 08/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
